KẾT CHUYỂN THUẾ GTGT

Ý nghĩa chức năng

Chức năng thực hiện kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ ( áp dụng với đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ là việc bù trừ giữa số thuế GTGT đầu ra doanh nghiệp phải nộp với số thuế GTGT đầu vào doanh nghiệp được khấu trừ.

Các bước thực hiện

B1: Đăng nhập chức năng

Đăng nhập chức năng

B2. Thực hiện kết chuyển

• Chọn thời gian xử lý: Đơn vị chọn tháng hoặc quý phù hợp với thực tế của doanh nghiệp khi nộp tờ khai thuế cuối kỳ

• Tất cả cả nhóm KC: Nếu đang tích thì bấm bỏ tích

• Tích chọn dòng "Kết chuyển thuế GTGT"

• Bấm nút "Xử lý"

  
• Nếu người dùng không thấy nút "Xử lý", mà chỉ thấy nút "Xem lại" nghĩa là số liệu đã được xử lý trước đó. Bấm nút "Xem lại" để xem số liệu đã xử lý trước đó

  

  Xem lại số liệu đã xử lý trước đó
• Nếu người dùng muốn kết chuyển lại dữ liệu thì cần thực hiện thao tác "Huỷ" trước khi "Xử lý"

  

  Huỷ dữ liệu đã xử lý nếu cần thực hiện lại kết chuyển

Lưu ý

• Người dùng phải thực hiện thao tác kết chuyển thuế GTGT thì báo cáo tờ khai thuế (TT80) mới phản ánh đúng số dư thuế GTGT ở chỉ tiêu