BÁN HÀNG ĐẠI LÝ

Ý nghĩa chức năng

Nghiệp vụ dùng để phản ánh nghiệp vụ bán hàng hoá sau khi đại lý bán được hàng

Quy trình chung

Hàng gửi bán đại lý thường sẽ diễn ra các nghiệp vụ như sau:

• Xuất kho hàng gửi đại lý. Sử dụng nghiệp vụ Xuất chuyển kho Xem tại đây

• Ghi nhận doanh thu, giá vốn hàng bán sau khi đại lý bán được hàng Xem tại đây

• Ghi nhận chi phí hoa hồng Đại lý. Sử dụng nghiệp vụ "Bút toán tổng hợp" Xem tại đây

Hướng dẫn thao tác ghi nhận hàng bán đại lý

B1. Đăng nhập chức năng

Đăng nhập chức năng

B2. Lập phiếu

Lập phiếu Bán hàng nội địa

• Khách hàng: Chọn thông tin đại lý

• Số ngày, Hạn T.toán (Hạn thanh toán): Điền số ngày được nợ, phần mềm tự tính ra hạn thanh toán. Thông tin áp dụng với đơn vị muốn quản lý hạn thanh toán và tuổi nợ theo hoá đơn

• HT thanh toán (Hình thức thanh toán): Chọn hình thức thanh toán, thông tin liên quan khi phát hành hoá đơn điện tử

• TKNH nhận (Tài khoản ngân hàng nhận tiền): Nếu thu tiền ngay bằng tiền ngân hàng thì người dùng chọn số tài khoản ngân hàng thu tiền vào

• Tk Giá vốn (Tài khoản giá vốn): Được gán tự động theo cột "Tài khoản giá vốn" trong danh mục vật tư. Với đơn vị mở tiểu khoản cho tài khoản 632 thì cần khai báo cột "Tài khoản giá vốn" trong danh mục vật tư

• Tk Giảm trừ (Tài khoản giảm trừ): Được gán tự động theo cột "Tài khoản giảm trừ" trong danh mục vật tư. Với đơn vị mở tiết khoản cho tài khoản 521 thì cần khai báo cột "Tài khoản giảm trừ" trong danh mục vật tư

• Dữ liệu hoá đơn: Với đơn vị có sử dụng chức năng kết nối hoá đơn với các nhà cung cấp hoá đơn điện tử thì tích chọn để phát hành hoá đơn ( không tích chọn thì không xuất hoá đơn)

• Kèm phiếu xuất: Tích chọn để phần mềm hạch toán bút toán xuất kho. Nếu không tích chọn thì phần mềm sẽ không xuất kho

Lưu ý

• Người dùng có thể xem báo cáo "Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho gửi đại lý" để kiểm soát nhập xuất tồn của hàng ký gửi Xem tại đây